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目 录

 

第一部分 政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅基本情况

 

一、主要职能

政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅是政协bet356手机版,bet356体育app委员会的工作机构，承担为bet356手机版,bet356体育app履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责政协bet356手机版,bet356体育app委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协bet356手机版,bet356体育app委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草bet356手机版,bet356体育app的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责bet356手机版,bet356体育app委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责bet356手机版,bet356体育app委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与bet356手机版,bet356体育app委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与中共中央、bet356手机版,bet356体育app人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系；负责联系各民主党派中央、bet356手机版,bet356体育app工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责bet356手机版,bet356体育app机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。

（十一）负责bet356手机版,bet356体育app及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和审计工作。

（十二）承办bet356手机版,bet356体育app领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

bet356手机版,bet356体育app办公厅内设机构19个，包括：bet356手机版,bet356体育app办公厅研究室、秘书局、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨委员会办公室、外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、联络局、新闻局、外事局、人事局、机关事务管理局、机关党委和老干部局。

bet356手机版,bet356体育app办公厅所属预算单位15个，包括：

1. 行政单位4个，包括：bet356手机版,bet356体育app办公厅本级、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会。

2. 事业单位10个，包括：bet356手机版,bet356体育app干部培训中心、人民政协报社、bet356手机版,bet356体育app礼堂、bet356手机版,bet356体育app北戴河管理局、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、bet356手机版,bet356体育app办公厅信息中心、中国政协杂志社、bet356手机版,bet356体育app机关服务中心、中国政协文史馆。

3. 中央文化企业1个，为中国文史出版社有限公司。

 

第二部分 2019年部门决算报表

 

政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

第三部分 2019年部门决算说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计171,176.82万元，支出总计171,176.82万元。与2018年相比，收支总计各增加2,108.95万元，主要是增加了社会保障和就业支出中职业年金补缴费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计108,180.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82,602.34万元、占76.36%；事业收入22,449.78万元，占20.75%;经营收入1,394.86万元，占1.29%;其它收入1,733.28万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出111,900.49万元。其中：基本支出57,776.32万元，占51.63%；项目支出53,927.92万元，占48.19%，经营支出196.25万元，占0.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计126,393.76万元，财政拨款支出总计126,393.76万元。与2018年相比，收支总计各增加11,432.35万元，主要是落实机关事业单位养老保险制度改革等政策增加缴费预算，追加了中国工商博物馆项目预算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出83,456.05万元，占本年支出合计的66.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67,202.31万元,占80.52%；外交支出（类）2,185.13万元,占2.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,319.19万元,占3.98%；社会保障和就业支出（类）7974.39万元,占9.56%；住房保障支出（类）2,775.04万元,占3.32%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算69,971.26万元，支出决算83,456.05万元，完成年初预算的119.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

年初预算57,052.97万元，支出决算67,202.31万元，完成年初预算的117.79%。其中：

（1）政协事务（款）行政运行（项）年初预算14,042.07万元，支出决算14,587.92万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算19,149.28万元，支出决算25,171.84万元，完成年初预算的149.39%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了中国工商博物馆项目预算。

（3）政协事务（款）机关服务（项）年初预算1,110.04万元，支出决算1,436.45万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

（4）政协事务（款）政协会议（项）年初预算11,769.88万元，支出决算10,412.34万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

（5）政协事务（款）委员视察（项）年初预算1,520万元，支出决算1,036.03万元，完成年初预算的68.16%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

（6）政协事务（款）参政议政（项）年初预算3,830万元，支出决算4,399.98万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（7）政协事务（款）事业运行（项）年初预算1,585.36万元，支出决算1,701.55万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本支出有所增加。

（8）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算4,046.34万元，支出决算8,410.11万元，完成年初预算的207.84%。决算数大于预算数的主要原因是维修改造支出有所增加。

（9）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）无年初预算，支出决算46.08万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.外交支出(类)

年初预算3,234万元，支出决算2,185.13万元，完成年初预算的67.57%。其中对外合作与交流（款）国际交流活动（项）支出2,185.13万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算3,176.91万元，支出决算3,319.19万元，完成年初预算的104.48%。其中：

（1）文物（款）博物馆（项）年初预算955.69万元，支出决算773.01万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排调整了展览规模。

（2）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）年初预算2,221.22万元，支出决算2,546.18万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本支出有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）

年初预算3,602.38万元，支出决算7,974.39万元，完成年初预算的221.36%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算973.82万元，支出决算1,128.20万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金支出。

（2）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算523.89万元，支出决算413.40万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是调整办公场所后减少了机构运行支出。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算1,579.88万元，支出决算3,429.14万元，完成年初预算的217.05%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了基本养老保险缴费预算。

（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算524.79万元，支出决算3,003.64万元，完成年初预算的572.35%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了职业年金缴费预算。

5.住房保障支出（类）

年初预算2,905万元，支出决算2, 775.04万元，完成年初预算的95.53%。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算2,100万元，支出决算1,906.81万元，完成年初预算的90.80%。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算165万元，支出决算172.84万元，完成年初预算的104.75%。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算640万元，支出决算695.40万元，完成年初预算的108.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29,528.13万元。其中：人员经费21,269.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8,258.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅“三公”经费年初预算1,295.68万元，支出决算为352.83万元，完成预算的27.23%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费年初预算824.82万元，支出决算249.07万元，完成预算的30.20%。公务用车购置及运行费年初预算165.16万元，支出决算35.86万元，完成预算的21.71%。公务接待费年初预算305.70万元，支出决算67.90万元，完成预算的22.21%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目111个，共涉及资金53,927.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“bet356手机版,bet356体育app计算机网络和信息化系统运行维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,861.68万元。委托北京兴中海会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体依法管理，遵循使用范围、时限、审批拨付程序、绩效目标等规定，未发现挤占、截留、挪用等情况。管用分开，协同配合，各司其职，资金安全、规范运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅在2019年中央部门决算中反映参政议政经费项目、其他项目_文物项目、新闻宣传工作经费项目、资产运行维护项目绩效自评结果。

参政议政活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.7分。全年预算数为10,232.89万元，执行数为6,818.93万元，完成预算的66.6%。项目绩效指标完成情况：项目完成情况良好，通过开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的主要问题及原因：部分往来款待结算。下一步改进措施：提高财政资金使用效率，加大往来款结算力度。

其他项目_文物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。全年预算数为1,022.81万元，执行数为773.01万元，完成预算的75.6%。项目绩效指标完成情况：项目完成情况良好，主要用于宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果、人民政协的光辉历程和历史贡献、人民政协履行职能，开展富有特色的文史资料工作。发现的主要问题及原因：主要是项目实施方案调整后未及时更正绩效指标，影响项目绩效评价结果。下一步改进措施：完善项目实施方案，及时调整绩效指标，进一步宣传和展示人民政协工作。

新闻宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为1,128.55万元，执行数为1,067.47万元，完成预算的94.6%。项目绩效指标完成情况：项目完成情况良好，主要用于人民政协报社、中国文史出版社有限公司、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国政协杂志社等bet356手机版,bet356体育app系统宣传出版行业的事业单位开展新闻宣传工作，扩大人民政协事业的影响力。发现的主要问题及原因：未充分考虑年度图书出版情况。下一步改进措施：在制定年度出版计划时充分预计各类影响因素，提高出版计划的准确性。

资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为1,050.16万元，执行数为684.82万元，完成预算的65.2%。项目绩效指标完成情况：项目完成情况良好，主要用于中国政协文史馆对房屋建筑及附属系统及设施进行维修、养护和管理，对室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行维护等服务。发现的主要问题及原因：该项目2019年调剂资金300万元，部分费用未能在2019年支出。下一步改进措施：提高预算编报质量，结转资金已纳入2020年预算，将在2020年严格执行。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出6,861.39万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6,988.11万元，其中：政府采购货物支出2,538.13万元、政府采购工程支出1,971.02万元、政府采购服务支出2,478.96万元。

授予中小企业合同金额3,483.89万元，占政府采购支出总额的49.85%。其中授予小微企业合同金额975.98万元，占政府采购支出总额的13.97%。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指bet356手机版,bet356体育app办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指为bet356手机版,bet356体育app提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂等事业单位的支出。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指bet356手机版,bet356体育app召开各类专门会议的支出。

十二、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指bet356手机版,bet356体育app委员开展各类视察的支出。

十三、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指bet356手机版,bet356体育app为参政议政进行调研等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指bet356手机版,bet356体育app办公厅信息中心、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指bet356手机版,bet356体育app办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻bet356手机版,bet356体育app纪检组开展工作的专项业务支出。

十七、外交（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）：指bet356手机版,bet356体育app开展对外友好交往活动支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指人民政协报、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国文史出版社有限公司等企事业单位的支出。

十九、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:指中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指bet356手机版,bet356体育app办公厅行政单位离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的政协bet356手机版,bet356体育app委员会办公厅机关老干部局的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。